中共達(dá)州市高新科創(chuàng)有限公司委員會(huì)關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年10月11日至11月10日，市委第一巡察組對(duì)達(dá)州市高新科創(chuàng)有限公司開(kāi)展了巡察。2024年3月27日，市委第一巡察組向公司反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、公司黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
（一）提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市委第一巡察組反饋巡察意見(jiàn)后，公司黨委第一時(shí)間召開(kāi)會(huì)議全面深入傳達(dá)，迅速成立了黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和所屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在審計(jì)部，負(fù)責(zé)巡察整改工作的組織協(xié)調(diào)、督促檢查。黨委書(shū)記切實(shí)擔(dān)負(fù)巡察整改“第一責(zé)任人”職責(zé)，以身作則，以上率下，帶領(lǐng)班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題，逐級(jí)夯實(shí)責(zé)任，以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推進(jìn)整改落實(shí)。
（二）細(xì)化整改措施，抓實(shí)責(zé)任分解。以巡察反饋的意見(jiàn)為“鏡子”和“尺子”，公司黨委先后召開(kāi)2次專題黨委會(huì)，深入分析問(wèn)題、查找原因、明確方向，研究制定了《關(guān)于達(dá)州市委第一巡察組巡察反饋意見(jiàn)的整改方案》，圍繞4個(gè)方面32個(gè)問(wèn)題，制定整改措施88條，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和整改時(shí)限，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)，推動(dòng)措施到位、責(zé)任到位、整改到位。
（三）堅(jiān)持動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。公司黨委堅(jiān)持加強(qiáng)對(duì)整改落實(shí)情況的跟蹤督導(dǎo)，2次召開(kāi)專題推進(jìn)會(huì)，及時(shí)聽(tīng)取整改進(jìn)展情況，共同研究解決整改中遇到的問(wèn)題，確保各項(xiàng)整改任務(wù)按要求推進(jìn)。同時(shí)，市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組和巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)對(duì)巡察整改工作的動(dòng)態(tài)管理和全過(guò)程監(jiān)督，將巡察整改工作納入每月政治監(jiān)督月清單內(nèi)容，緊盯責(zé)任分工，加大督查力度，以嚴(yán)督辦促進(jìn)嚴(yán)落實(shí)，確保整改工作事事有著落，件件有回音。
二、巡察整改任務(wù)落實(shí)情況
（一）聚焦黨中央各項(xiàng)決策部署在基層的落實(shí)情況方面
1.政治理論學(xué)習(xí)有差距。
整改情況：一是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“第一議題”學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持立行立改，在市委巡察指出問(wèn)題后，嚴(yán)格將習(xí)近平總書(shū)記最新講話、最新文章、最新指示、最新要求等作為公司黨委會(huì)、黨委中心組學(xué)習(xí)會(huì)議、各黨支部主題黨日等會(huì)議的第一議題，第一時(shí)間跟進(jìn)學(xué)習(xí)，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況研究貫徹落實(shí)意見(jiàn)。二是修訂了公司黨委印發(fā)的《“第一議題”學(xué)習(xí)制度（試行）》，組織公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各相關(guān)工作人員開(kāi)展制度學(xué)習(xí)，提高對(duì)“第一議題”學(xué)習(xí)的思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)《“第一議題”制度》。三是將“第一議題”制度貫徹落實(shí)情況作為黨支部書(shū)記履行黨建第一責(zé)任人職責(zé)考核評(píng)價(jià)等重要內(nèi)容，由市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組牽頭，將“第一議題”學(xué)習(xí)情況納入每月政治監(jiān)督重要內(nèi)容，常態(tài)化開(kāi)展監(jiān)督檢查。四是制定《2024年黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，做好黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容安排，并堅(jiān)持每月開(kāi)展1次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)。五是堅(jiān)持邊巡邊改、立行立改，在黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)中安排補(bǔ)學(xué)習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要指示精神，并對(duì)省十二次黨代會(huì)進(jìn)行學(xué)習(xí)研討。六是按照市委宣傳部、市委組織部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提高黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量的實(shí)施意見(jiàn)》，修訂《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)旁聽(tīng)、督導(dǎo)、整改、考核四項(xiàng)制度實(shí)施方案》，公司黨委中心組成員堅(jiān)持每年撰寫(xiě)1篇高質(zhì)量的調(diào)研文章或理論文章。
整改結(jié)果：已完成
2.議事決策執(zhí)行不規(guī)范。
整改情況：一是已組織相關(guān)部門(mén)對(duì)“三會(huì)”權(quán)責(zé)進(jìn)行更新完善，擬定了“三會(huì)一層”權(quán)力運(yùn)行清單，明確黨委會(huì)研究決定事項(xiàng)清單和前置研究事項(xiàng)清單，進(jìn)一步規(guī)范黨委會(huì)、董事會(huì)、總辦會(huì)議事規(guī)則和決策程序。二是完善出借資金4.336億元和不超過(guò)10億元非公開(kāi)發(fā)行公司債程序補(bǔ)上董事會(huì)，嚴(yán)格按照公司章程和“三重一大”事項(xiàng)報(bào)告、審批決策程序，不斷完善“權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡”的公司治理機(jī)制。
整改結(jié)果：已完成
3.落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不到位。
整改情況：一是調(diào)整意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。二是切實(shí)加強(qiáng)公司黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，分別于2024年1月25日、2024年4月29日通過(guò)黨委會(huì)研究意識(shí)形態(tài)工作。三是嚴(yán)格落實(shí)公司黨委每年向上級(jí)黨組織專題匯報(bào)1次意識(shí)形態(tài)工作，并抄送市委宣傳部。公司黨委已于2023年12月25日專題向市國(guó)資委黨委報(bào)送2023年意識(shí)形態(tài)工作開(kāi)展情況的報(bào)告，并抄送市委宣傳部。四是嚴(yán)格落實(shí)將意識(shí)形態(tài)工作作為領(lǐng)導(dǎo)班子及各子公司負(fù)責(zé)人述職、述責(zé)、述廉、述學(xué)報(bào)告的重要內(nèi)容，堅(jiān)持立行立改，2023年度公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各子公司負(fù)責(zé)人述責(zé)述廉報(bào)告按規(guī)定將意識(shí)形態(tài)工作納入；完成2名下屬子公司負(fù)責(zé)人2022年度述責(zé)報(bào)告內(nèi)容修改，將意識(shí)形態(tài)工作等內(nèi)容按規(guī)定納入。五是嚴(yán)格管理意識(shí)形態(tài)陣地，嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布“三審制”，完成黨員活動(dòng)室墻上展板內(nèi)容“黨員義務(wù)”板塊內(nèi)容更新修改。同時(shí)，對(duì)子公司各類意識(shí)形態(tài)陣地進(jìn)行核查，督促完善。
整改結(jié)果：已完成
4.保密工作責(zé)任制履行不充分。
整改情況：一是已對(duì)公司《保密管理工作辦法》（達(dá)市高新科創(chuàng)〔2022〕173號(hào)）進(jìn)行修訂完善，從制度層面進(jìn)一步規(guī)范保密管理工作。二是根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，已制定國(guó)家秘密事項(xiàng)一覽表，并結(jié)合實(shí)際完善了工作秘密事項(xiàng)清單，調(diào)整涉密人員范圍。三是已對(duì)3臺(tái)儲(chǔ)存涉密信息的電腦硬盤(pán)進(jìn)行更換，并按要求進(jìn)行集中銷毀，嚴(yán)格落實(shí)“上網(wǎng)不涉密、涉密不上網(wǎng)”工作要求，規(guī)范處理各類涉密信息和內(nèi)部文件資料。
整改結(jié)果：已完成
5.防范重大風(fēng)險(xiǎn)能力不足。
整改情況：一是完成董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)設(shè)立，研究出臺(tái)《風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》《合規(guī)管理辦法（試行）》等制度，公司不設(shè)監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)事宜已報(bào)市國(guó)資委研究同意，已取得正式文件批復(fù)。二是制定《達(dá)州市高新科創(chuàng)有限公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法（暫行）》，并成立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，定期分析債務(wù)情況，制定了風(fēng)險(xiǎn)化解方案。
整改結(jié)果：已完成
6.推動(dòng)企業(yè)深化改革工作不力。
整改情況：一是公司正按照市委、市政府工作部署全力爭(zhēng)創(chuàng)AAA主體信用評(píng)級(jí)，根據(jù)印發(fā)的創(chuàng)建方案需保留多個(gè)子公司進(jìn)行包裝打造。4月16日公司將《創(chuàng)建AAA主體信用評(píng)級(jí)工作方案（送審稿）》上報(bào)市國(guó)資委，5月9日市國(guó)資委向各縣市區(qū)及市級(jí)有關(guān)部門(mén)征求了意見(jiàn)，5月17日，常務(wù)副市長(zhǎng)丁應(yīng)虎、副市長(zhǎng)馮永剛組織召開(kāi)了會(huì)議進(jìn)行專題研究，6月3日，市政府辦公室印發(fā)《關(guān)于印發(fā)創(chuàng)建AAA主體信用評(píng)級(jí)工作方案的通知》（達(dá)市府辦函〔2024〕41號(hào)），6月20日創(chuàng)AA+主體達(dá)州振興科技公司注冊(cè)設(shè)立，6月底智慧停車公司、交投咨詢公司劃入振興科技公司名下實(shí)體化運(yùn)行，交投港航公司即將更名為達(dá)州市振興發(fā)展集團(tuán)有限公司作為AAA創(chuàng)建主體。市交投集團(tuán)、創(chuàng)達(dá)砼業(yè)公司、苧麻科技公司因存量貸款較大、資金緊張短期無(wú)法一次性償還，需逐步清償債務(wù)后辦理吸收合并注銷。二是渠縣華升食品公司已完成清算審計(jì)，尚差渠縣政府9917萬(wàn)元征收補(bǔ)償款未到位，現(xiàn)涉及單位犯罪正在接受立案審查，需后續(xù)案件處理完成且征收補(bǔ)償款到位后辦理注銷。三是14戶項(xiàng)目公司中，6戶投資運(yùn)營(yíng)型項(xiàng)目公司（包括達(dá)環(huán)建設(shè)公司、秦巴物流園公司、達(dá)宣快速公司、達(dá)開(kāi)快速公司、中交建設(shè)公司、巴通萬(wàn)高速公司）已完成項(xiàng)目建設(shè)正處于合同約定的運(yùn)營(yíng)階段，需運(yùn)營(yíng)期結(jié)束后辦理清算注銷；3戶項(xiàng)目建設(shè)型公司（包括機(jī)場(chǎng)建設(shè)公司、中鐵建昆侖公司、路達(dá)交通公司）需項(xiàng)目結(jié)算后辦理清算注銷，其中路達(dá)交通公司已完成清算審計(jì)，待市交通局與社會(huì)資本方就補(bǔ)償達(dá)成一致后辦理注銷；4戶投資經(jīng)營(yíng)型項(xiàng)目公司（包括成南達(dá)公司、神劍園公司、萬(wàn)源國(guó)華公司、達(dá)渝高速公司）項(xiàng)目建成投產(chǎn)轉(zhuǎn)為實(shí)體化經(jīng)營(yíng)企業(yè)，需長(zhǎng)期存續(xù)經(jīng)營(yíng)；華升麻業(yè)公司系生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)，已采取增資擴(kuò)股方式引進(jìn)湖南省屬上市企業(yè)湖南華升股份公司投資入股，共同打造苧麻纖維全產(chǎn)業(yè)鏈，需長(zhǎng)期存續(xù)經(jīng)營(yíng)。四是按照2024年9月13日市國(guó)資委黨委《關(guān)于市高新科創(chuàng)公司子公司領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備方案的批復(fù)》（達(dá)市國(guó)資黨委發(fā)〔2024〕38號(hào)），逐步減少全資子公司人員配備，完成1名執(zhí)行董事兼任總經(jīng)理和1名監(jiān)事實(shí)施管理。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持（階段性完成，持續(xù)整改中）
7.主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)不到位。
整改情況：萬(wàn)噸池窯項(xiàng)目廠區(qū)建設(shè)全面完成，水、電、氣、制氧等要素保障到位，項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備基本到貨完畢，正加快安裝及聯(lián)調(diào)，計(jì)劃于9月28日點(diǎn)火試生產(chǎn)。
整改結(jié)果：已完成
8.企業(yè)培育上市進(jìn)度緩慢。
整改情況：一是根據(jù)中共達(dá)州市委深改辦最新工作安排，炬原玄纖公司等多戶玄纖產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的國(guó)有股權(quán)將進(jìn)行整合重組，以實(shí)現(xiàn)玄武巖纖維的采礦、研發(fā)、生產(chǎn)銷售一體化管理，上市培育工作需待新公司設(shè)立后根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)啟動(dòng)。二是振農(nóng)公司已引進(jìn)國(guó)內(nèi)唯一苧麻上市企業(yè)湖南華升股份公司增資入股振興農(nóng)業(yè)公司下屬四川華升麻業(yè)公司，振興農(nóng)業(yè)公司將不納入上市培育。根據(jù)最新安排部署，云上智慧公司將更名達(dá)州市數(shù)產(chǎn)集團(tuán)，后續(xù)將根據(jù)管理機(jī)制調(diào)整情況推動(dòng)上市培育。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持（階段性完成，持續(xù)整改中）
9.盤(pán)活增效國(guó)有資產(chǎn)舉措不多。
整改情況：一是2024年4月，創(chuàng)達(dá)路橋公司已對(duì)接市園林處，對(duì)遮擋門(mén)市的行道樹(shù)進(jìn)行了修整。二是2024年5月，通過(guò)西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所達(dá)州分所掛網(wǎng)公開(kāi)進(jìn)行招租，2024年6月，辦公樓一樓以南門(mén)市470.8㎡，已成功對(duì)外出租；另外三宗門(mén)市正在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所達(dá)州分所已掛網(wǎng)招租。三是已積極配合通川區(qū)完成紅旗旅館、市電氣化研究所片區(qū)資產(chǎn)的拆除。
整改結(jié)果：已完成
10.歷史遺留問(wèn)題化解不力。
整改情況：一是高新科創(chuàng)公司正積極對(duì)接法院，申請(qǐng)分批恢復(fù)對(duì)債務(wù)人的強(qiáng)制執(zhí)行，目前已收回25.13萬(wàn)元。二是已收回出售達(dá)鋼股權(quán)給達(dá)州產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司的560萬(wàn)元本金，并向達(dá)州中貿(mào)糧油公司發(fā)送了律師函。三是公司已向達(dá)川區(qū)人民政府移交了2.48萬(wàn)㎡原達(dá)棉紡織廠占用土地，同時(shí)通過(guò)對(duì)原達(dá)棉紡織廠和五金站資產(chǎn)占用人摸底調(diào)查，占用人只愿按照原房改價(jià)購(gòu)買現(xiàn)占用資產(chǎn)，不接收市場(chǎng)價(jià)，且部分資產(chǎn)因是非成套住房，無(wú)法買賣，公司正在積極研究探尋新的解決方式。四是已完成對(duì)原達(dá)棉紡織廠、原五金站資產(chǎn)占用人水、電、氣的安全使用宣傳，同時(shí)對(duì)房屋過(guò)道配備了滅火器等設(shè)施。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持（階段性完成，持續(xù)整改中）
（二）聚焦群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)方面
11.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不到位。
整改情況：一是堅(jiān)持邊巡邊改、立行立改，公司黨委已于2023年12月13日召開(kāi)第一屆黨委第50次（擴(kuò)大）會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨工作的重要論述以及《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，研究公司黨委全面從嚴(yán)治黨工作，分析研判當(dāng)前形勢(shì)，并安排部署下一步工作；并于2024年1月25日召開(kāi)了公司2024年黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作及意識(shí)形態(tài)工作專題會(huì)議，對(duì)過(guò)去一年的工作進(jìn)行了總結(jié)，并對(duì)2024年工作計(jì)劃提出了要求；同時(shí)，堅(jiān)持每半年至少召開(kāi)1次黨委會(huì)專題研究全面從嚴(yán)治黨工作，堅(jiān)持定期聽(tīng)取工作匯報(bào)，及時(shí)研究解決重大問(wèn)題。二是已將印章管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整為“高風(fēng)險(xiǎn)”。同時(shí)將中層管理人員受到黨內(nèi)警告處分裝入個(gè)人檔案。三是已將徐大文案以案促改工作納入?yún)菚杂聡?yán)重違紀(jì)和職務(wù)違法案件以案促改工作，同時(shí)，結(jié)合黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，制定了專項(xiàng)方案，做實(shí)警示教育，扎實(shí)開(kāi)展專項(xiàng)整治等相關(guān)工作，發(fā)揮以案示警作用，教育引導(dǎo)干部職工筑牢拒腐防變思想防線。
整改結(jié)果：已完成
12.高新科創(chuàng)公司紀(jì)委履職不到位。
整改情況：一是公司派駐紀(jì)檢組充分發(fā)揮派駐優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化對(duì)駐在單位的日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督，截至9月底，已會(huì)同駐在單位業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展招投標(biāo)專項(xiàng)檢查3次，項(xiàng)目進(jìn)度及安全督查10余次、正風(fēng)肅紀(jì)專項(xiàng)檢查2次，同時(shí)制定了派駐紀(jì)檢組與駐在單位各業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)同監(jiān)督工作機(jī)制，確保協(xié)同監(jiān)督常態(tài)長(zhǎng)效。二是公司派駐紀(jì)檢組已對(duì)3家公司開(kāi)展招投標(biāo)專項(xiàng)檢查，同步對(duì)其中2家企業(yè)“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理進(jìn)行了督查。三是已責(zé)成國(guó)資工建公司對(duì)非本公司職工“二級(jí)建造師掛證”的問(wèn)題進(jìn)行清理，經(jīng)核查2022年5名及2023年4名注冊(cè)的非本公司職工二級(jí)建造師分別于2022年5月、2024年3月、2024年4月已全部注銷，同時(shí)責(zé)令國(guó)資工建公司對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行批評(píng)教育。經(jīng)市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組核查“無(wú)水港公司未履行采購(gòu)程序”的問(wèn)題屬實(shí)，由公司黨委對(duì)原負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評(píng)教育。四是嚴(yán)格落實(shí)市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于案件查辦有關(guān)規(guī)定及要求，辦案程序規(guī)范，問(wèn)題線索研判處置及時(shí)，審查調(diào)查措施規(guī)范，辦案安全工作落實(shí)，案件查辦質(zhì)效明顯提升。
整改結(jié)果：已完成
13.會(huì)議記錄不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改情況：一是對(duì)2022年2月17日召開(kāi)的黨委會(huì)出席人員進(jìn)行了認(rèn)真核實(shí)，并按照實(shí)際情況重新修正完善了會(huì)議記錄紀(jì)要。二是對(duì)2022年4月28日召開(kāi)的黨委會(huì)議記錄中關(guān)于貸款利率事宜已與具體經(jīng)辦部門(mén)融資部核實(shí)，貸款年利率為不超過(guò)7%，重新完善了相關(guān)事項(xiàng)。三是對(duì)2022年2月至2023年10月召開(kāi)的董事會(huì)重新梳理，完善補(bǔ)齊了相關(guān)會(huì)議信息、要素。
整改結(jié)果：已完成
14.違規(guī)使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放補(bǔ)貼。
整改情況：一是對(duì)發(fā)放的1.21萬(wàn)元補(bǔ)貼費(fèi)予以退還，已督促國(guó)資工建公司工會(huì)退還發(fā)放的補(bǔ)貼費(fèi)9600元到位。二是強(qiáng)化制度建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，嚴(yán)格執(zhí)行《四川省總工會(huì)關(guān)于印發(fā)〈四川省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法〉的通知》，建立《工會(huì)財(cái)務(wù)管理辦法》《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理，杜絕以現(xiàn)金形式發(fā)放伙食補(bǔ)助費(fèi)，在2024年職工運(yùn)動(dòng)會(huì)費(fèi)用報(bào)銷中嚴(yán)格實(shí)行以發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
整改結(jié)果：已完成
15.會(huì)計(jì)科目調(diào)整和內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)不規(guī)范。
整改情況：一是對(duì)會(huì)計(jì)科目調(diào)整問(wèn)題，已完善調(diào)賬制度，加強(qiáng)流程的審核監(jiān)督，嚴(yán)格會(huì)計(jì)科目調(diào)整的程序。二是對(duì)內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)不規(guī)范的問(wèn)題，加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)工作責(zé)任心，要求出納人員在進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)時(shí)務(wù)必見(jiàn)到支付審批單據(jù)，緊急情況支付必須見(jiàn)到領(lǐng)導(dǎo)同意支付的批示，會(huì)計(jì)人員在做賬時(shí)，務(wù)必再次清理憑證附件，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，做到附件完整、規(guī)范。
整改結(jié)果：已完成
16.資金支付存在安全隱患。
整改情況：一是已補(bǔ)齊資金審批表和燃油費(fèi)發(fā)票，要求出納人員和會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，在資金劃轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)處理時(shí)審慎把關(guān)，對(duì)要素不齊的支付不予審批，同時(shí)對(duì)歷年來(lái)憑證附件進(jìn)行梳理，及時(shí)查漏補(bǔ)缺。二是公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)辦該事項(xiàng)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了批評(píng)教育。
整改結(jié)果：已完成
17.未嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算。
整改情況：已嚴(yán)格按照《達(dá)州市市直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》（達(dá)市財(cái)行〔2016〕36號(hào)）、《達(dá)州市國(guó)資委關(guān)于反對(duì)鋪張浪費(fèi)持續(xù)深入整治“四風(fēng)”的規(guī)定》（達(dá)市國(guó)資黨委發(fā)〔2019〕166號(hào)）、《達(dá)州市國(guó)資委關(guān)于修訂市屬國(guó)有企業(yè)差旅費(fèi)用管理相關(guān)規(guī)定的通知》（達(dá)市國(guó)資委發(fā)〔2016〕61號(hào)）、《達(dá)州市市屬國(guó)有企業(yè)商務(wù)招待管理辦法》（達(dá)市國(guó)資委發(fā)〔2020〕283號(hào)）等文件有關(guān)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算報(bào)銷。
整改結(jié)果：已完成
18.先開(kāi)工后簽合同。
整改情況：一是4月8日創(chuàng)達(dá)路橋公司總工程師王洪剛對(duì)馬踏洞公交首末站項(xiàng)目監(jiān)理單位四川宇邦工程技術(shù)有限公司和施工單位達(dá)州市建設(shè)工程有限公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談，并按合同專用條件補(bǔ)充條款第8條第3項(xiàng)分別對(duì)2個(gè)單位處罰3000元，4月17日收到罰款；4月9日創(chuàng)達(dá)路橋公司工程技術(shù)部牽頭組織生產(chǎn)計(jì)劃部、安全質(zhì)量部開(kāi)展了合同管理程序執(zhí)行專題學(xué)習(xí)研討會(huì)，隨后在4月15日對(duì)創(chuàng)達(dá)路橋公司4個(gè)在建項(xiàng)目進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)先開(kāi)工后簽合同的情況。二是市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組核查該問(wèn)題屬實(shí)，鑒于已對(duì)施工、監(jiān)理單位進(jìn)行處罰，予以了結(jié)。
整改結(jié)果：已完成
19.采購(gòu)方式選擇錯(cuò)誤。
整改情況：一是招投標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)秦巴物流園區(qū)中部片區(qū)地塊整理及配套工程（中國(guó)西部物流谷）項(xiàng)目經(jīng)辦人員進(jìn)行了批評(píng)教育。二是公司組織從事招投標(biāo)工作的相關(guān)人員參加了2024年4月16日達(dá)州市住建領(lǐng)域招投標(biāo)警示教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、5月31日工程造價(jià)及招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)政策宣貫暨配套軟件應(yīng)用技巧培訓(xùn)會(huì)和8月15日國(guó)有企業(yè)落實(shí)“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)工作全流程實(shí)務(wù)及專項(xiàng)整治工作中典型案例整改舉措專題培訓(xùn)。三是嚴(yán)格按照《達(dá)州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等5部門(mén)關(guān)于規(guī)范企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易和市屬國(guó)有企業(yè)采購(gòu)的通知》要求落實(shí)采購(gòu)工作。
整改結(jié)果：已完成
20.評(píng)標(biāo)不合規(guī)。
整改情況：一是招投標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)西南職教園區(qū)安置房三期及文體中心預(yù)算清單審核服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)辦人員進(jìn)行了批評(píng)教育。二是公司組織從事招投標(biāo)工作的相關(guān)人員參加了2024年4月16日達(dá)州市住建領(lǐng)域招投標(biāo)警示教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、5月31日工程造價(jià)及招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)政策宣貫暨配套軟件應(yīng)用技巧培訓(xùn)會(huì)和8月15日國(guó)有企業(yè)落實(shí)“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)工作全流程實(shí)務(wù)及專項(xiàng)整治工作典型案例整改舉措專題培訓(xùn)。三是2024年6月19日，由公司招投標(biāo)工作分管領(lǐng)導(dǎo)和招投標(biāo)事務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了專項(xiàng)約談。四是優(yōu)化委托代理書(shū)，規(guī)范評(píng)審專家的評(píng)審行為，加強(qiáng)對(duì)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)的管理，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。
整改結(jié)果：已完成
21.子母公司未簽訂合同。
整改情況：一是已組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司7樓辦公區(qū)域及伙食團(tuán)裝修中存在的問(wèn)題出現(xiàn)空鼓、泛堿等現(xiàn)象進(jìn)一步清理核查，并督促創(chuàng)達(dá)公司完成了整改修復(fù)。二是已與創(chuàng)達(dá)公司簽訂為期2年（2024年5月1日至2026年4月30日）的裝修維保合同。
整改結(jié)果：已完成
（三）聚焦基層黨組織建設(shè)情況的方面
22.制度制定不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改情況：一是修訂完善公司黨委《黨組織換屆提醒制度》，指導(dǎo)各黨支部建立《黨組織按期換屆制度》。二是建立2024年黨支部換屆臺(tái)賬，指導(dǎo)達(dá)州陸港公司黨支部、達(dá)州國(guó)資工建公司黨支部完成支委換屆選舉工作。
整改結(jié)果：已完成
23.執(zhí)行換屆選舉程序不嚴(yán)。
整改情況：一是督促指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨支部建立完善《黨支部按期換屆制度》，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范完成支部劃分工作，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育。二是炬原科技公司黨支部已于2023年10月31日完成換屆選舉，選舉結(jié)果公司黨委于2023年11月21日批復(fù)。
整改結(jié)果：已完成
24.黨員教育管理不到位。
整改情況：一是加強(qiáng)黨支部書(shū)記、黨務(wù)干部培訓(xùn)管理，在巡察后2023年11月28日—30日開(kāi)展達(dá)州市高新科創(chuàng)公司2023年黨支部書(shū)記、黨務(wù)干部和業(yè)務(wù)骨干黨性教育暨素質(zhì)能力提升培訓(xùn)，將新任黨支部書(shū)記、黨務(wù)干部納入培訓(xùn)，持續(xù)提升黨務(wù)干部能力素質(zhì)。二是嚴(yán)格材料審核把關(guān)，指導(dǎo)國(guó)資工建公司黨支部書(shū)記、交投咨詢公司黨支部書(shū)記完成述職報(bào)告修改，在2022年度黨建工作述職中增加發(fā)展黨員有關(guān)情況；同時(shí)，督促指導(dǎo)國(guó)資工建公司黨支部于2024年5月20日組織支委班子成員集中學(xué)習(xí)述職報(bào)告有關(guān)要求和規(guī)范。
整改結(jié)果：已完成
25.黨費(fèi)收繳不規(guī)范。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行《黨費(fèi)收繳制度》，于2023年11月30日組織黨務(wù)干部開(kāi)展黨費(fèi)收繳、使用、管理基礎(chǔ)工作培訓(xùn)。二是指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨支部對(duì)應(yīng)收未收的黨費(fèi)23895.41元予以補(bǔ)交。
整改結(jié)果：已完成
26.“三會(huì)一課”制度執(zhí)行不嚴(yán)。
整改情況：一是督促各黨支部嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，已于2024年2月對(duì)所屬企業(yè)黨支部黨建、意識(shí)形態(tài)工作開(kāi)展情況進(jìn)行了檢查。二是開(kāi)展基層黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)“夯基行動(dòng)”，指導(dǎo)各黨支部從基本隊(duì)伍、基本陣地、基本活動(dòng)、基本制度、基本保障等五個(gè)方面，逐個(gè)梳理，自查整改完善，促進(jìn)基層黨支部建設(shè)全面進(jìn)步。三是加強(qiáng)問(wèn)題反饋，在2023年度黨建意識(shí)形態(tài)工作檢查后，及時(shí)將檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題反饋給支部，并督促整改，促進(jìn)基層黨建工作全面提質(zhì)。四是炬原科技公司黨支部、振興農(nóng)業(yè)公司黨支部制定年度黨課計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃開(kāi)展上黨課。
整改結(jié)果：已完成
27.“主題黨日”開(kāi)展有差距。
整改情況：一是加強(qiáng)主題黨日活動(dòng)的統(tǒng)籌指導(dǎo)，及時(shí)下發(fā)主題黨日活動(dòng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行各黨支部在主題黨日結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送企業(yè)黨支部書(shū)記“主題黨日”活動(dòng)紀(jì)實(shí)表，按時(shí)、按質(zhì)開(kāi)展黨日活動(dòng)。二是炬原科技公司黨支部落實(shí)黨建專員負(fù)責(zé)黨建工作，加強(qiáng)支部“三會(huì)一課”“主題黨日”等制度執(zhí)行，按時(shí)開(kāi)展“主題黨日”活動(dòng)，并做好會(huì)議記錄。
整改結(jié)果：已完成
28.黨員簽名不規(guī)范。
整改情況：一是公司黨委于2023年11月28日—30日開(kāi)展達(dá)州市高新科創(chuàng)公司2023年黨支部書(shū)記、黨務(wù)干部和業(yè)務(wù)骨干黨性教育暨素質(zhì)能力提升培訓(xùn)，進(jìn)一步提高黨務(wù)工作者的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使其熟悉掌握黨務(wù)工作流程。二是對(duì)國(guó)資工建公司黨支部黨務(wù)干部和該黨員進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令其撰寫(xiě)檢討書(shū)。
整改結(jié)果：已完成
29.發(fā)展黨員程序不嚴(yán)格。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》規(guī)定，組織黨務(wù)干部開(kāi)展發(fā)展黨員工作培訓(xùn)，嚴(yán)格把關(guān)發(fā)展黨員程序。二是完善資料上遺漏的蓋章、簽字、落款等；三是于2024年5月24日對(duì)國(guó)資工建公司黨支部（原交投咨詢公司黨支部）黨務(wù)工作者進(jìn)行批評(píng)教育；已于2024年5月28日對(duì)達(dá)州云上數(shù)字公司黨支部（原智停公司黨支部）黨務(wù)工作者進(jìn)行批評(píng)教育。
整改結(jié)果：已完成
30.執(zhí)行任職試用期制度不嚴(yán)格。
整改情況：一是國(guó)資工建公司茍于雙同志任職文件雖未明確試用期，但實(shí)際在試用期滿后2023年12月對(duì)其開(kāi)展了轉(zhuǎn)正的相關(guān)考核工作。二是5月22日由公司黨委副書(shū)記對(duì)時(shí)任機(jī)場(chǎng)公司人事分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了批評(píng)教育。三是6月14日公司印發(fā)《所屬企業(yè)中層管理人員任用管理辦法》，明確試用期有關(guān)規(guī)定，全面規(guī)范干部選拔任用程序。四是6月18日公司組織下屬子公司從事人事工作的相關(guān)人員專題學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市屬國(guó)有企業(yè)勞動(dòng)人事工作的通知》（達(dá)市國(guó)資黨委發(fā)〔2023〕56號(hào)）精神，切實(shí)提高公司人事管理工作水平。五是由公司人力資源部通過(guò)定期和不定期的方式對(duì)下屬子公司選人用人工作的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
整改結(jié)果：已完成
31.仍然存在違法出借資質(zhì)的問(wèn)題。
整改情況：一是國(guó)資工建公司已停止違規(guī)出借《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》行為，同時(shí)制定了《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)管理辦法（試行）》，明確了資質(zhì)證書(shū)的申請(qǐng)、審批、使用、保管等流程，確保證書(shū)的真實(shí)性和有效性，防止證書(shū)被濫用或出借，杜絕類似現(xiàn)象再次發(fā)生。二是經(jīng)市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組核查該問(wèn)題屬實(shí)，責(zé)令國(guó)資工建公司對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令國(guó)資工建公司黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)向市高新科創(chuàng)公司黨委作出書(shū)面檢查。
整改結(jié)果：已完成
32.仍然存在工程進(jìn)度款隨意撥付的問(wèn)題。
整改情況：一是為加強(qiáng)工程資金撥付管理，完善資金監(jiān)控機(jī)制，對(duì)資金安全合規(guī)管控，國(guó)資工建公司制定了《工程款支付管理辦法實(shí)施細(xì)則》，加強(qiáng)工程資金撥付管理，做到嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃、支出進(jìn)度和合同約定進(jìn)行撥付款項(xiàng)，構(gòu)建對(duì)資金的安全和合規(guī)管控，防止資金被挪用或?yàn)E用，以杜絕類似現(xiàn)象再次發(fā)生。二是經(jīng)市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組核查該問(wèn)題屬實(shí)，責(zé)令國(guó)資工建公司對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行談話提醒，責(zé)令國(guó)資工建公司黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)向市高新科創(chuàng)公司黨委作出書(shū)面檢查。
整改結(jié)果：已完成
三、下一步整改工作安排
（一）力度不減抓好整改后續(xù)工作。堅(jiān)持整改目標(biāo)不變、整改勁頭不松、整改力度不減，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)巡察整改的責(zé)任感和使命感，切實(shí)把巡察整改后續(xù)工作抓緊抓實(shí)抓好。對(duì)已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問(wèn)題反彈；對(duì)還沒(méi)有完全徹底解決的問(wèn)題，嚴(yán)格按照整改方案，不松勁、不減壓，加強(qiáng)督促檢查，確保按時(shí)整改到位；對(duì)需要較長(zhǎng)時(shí)間整改的事項(xiàng)，堅(jiān)持一抓到底，堅(jiān)決完成整改，務(wù)求取得實(shí)效。
（二）深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。牢固樹(shù)立紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)，堅(jiān)持抓班子帶隊(duì)伍嚴(yán)字當(dāng)頭，著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問(wèn)題。堅(jiān)持以上率下，發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”的示范引領(lǐng)作用，進(jìn)一步強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神，對(duì)已確定的重大決策、重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)，做到事事有人抓、件件有落實(shí)。堅(jiān)持不懈履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅(jiān)持不懈落實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”要求，真正將全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處。堅(jiān)持不懈改作風(fēng)，力促作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長(zhǎng)效化。
（三）建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。在深入整改的同時(shí)更加注重預(yù)防，以問(wèn)題為導(dǎo)向，深入查找制度上的缺失、監(jiān)管上的盲區(qū)、程序上的漏洞，加強(qiáng)對(duì)整改成果的總結(jié)和運(yùn)用，按照規(guī)范化、法治化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部選拔任用等重點(diǎn)領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)，加大制度建設(shè)力度，形成用制度管人管事管權(quán)的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)做到治理一個(gè)問(wèn)題、健全一項(xiàng)制度，用機(jī)制制度鞏固問(wèn)題整改成果。
（四）嚴(yán)肅逗硬問(wèn)責(zé)問(wèn)效。在完善健全制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)、嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸，嚴(yán)格落實(shí)談心談話制度，對(duì)黨員干部身上的問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早教育、早糾正，讓“咬耳扯袖、紅臉出汗”成為常態(tài)，防止小問(wèn)題變成大問(wèn)題。
（五）推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。以巡察整改為契機(jī)，把巡察整改工作與貫徹中央、省、市各項(xiàng)決策部署結(jié)合起來(lái)，積極謀劃和推進(jìn)當(dāng)前及今后一段時(shí)期的各方面工作。把落實(shí)整改與推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來(lái)，一手抓整改落實(shí)、一手抓工作推進(jìn)，以更大的決心、更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的措施，扎實(shí)抓好問(wèn)題整改，創(chuàng)新抓好成果轉(zhuǎn)化，全面抓好轉(zhuǎn)型發(fā)展，助推達(dá)州建設(shè)“一區(qū)一樞紐一中心”，在全面推進(jìn)達(dá)州“重振巴渠雄風(fēng)、重塑大市榮光”的新征程中作出新的更大貢獻(xiàn)！
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。
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2024年10月28日